Accordi di acquisto con fornitori (in base al codice articolo).
Codifiche articoli del fornitore.
Gestione ordini di acquisto: inserimento, manutenzione, invio, consultazione.
Emissione ordine di acquisto guidato da accordi con fornitore o da calcolo della merce sottoscorta.
Invio massivo ordini per mail.
Gestione delle conferme d’ordine dei fornitori per revisione immediata dell’ordine e relativo sblocco del carico.
Controllo fatture da Ddt fornitori.
Importazione del listino aggiornato del fornitore (con passaggio uniformato Ms-Excel) e confronto con accordi attuali in archivio, a scopo di applicazione controllata degli aggiornamenti.
GESTIONE VENDITE
Definizione listini generali di vendita.
Meccanismo automatico di aggiornamento del listino di vendita, tramite ricarico da costo di riferimento dell’articolo.
Accordi di vendita con clienti (in base al codice articolo).
Codifiche articoli del cliente.
Definizione agenti e metodo calcolo provvigione.
Gestione ordini di vendita: inserimento, manutenzione, invio, consultazione.
Stampa del foglio di allestimento spedizione per il singolo ordine.
Invio massivo conferme d’ordine per mail.
Emissione fattura accompagnatoria.
Emissione fattura da elaborazione ddt in sospeso.
Emissione nota di credito.
Emissione Riba.
Manutenzione percentuali provvigioni su fatture, per calcolo provvigioni.